煤矿计划完成考核管理制度

【专家解说】：为进一步规范考核工作程序，明确工作责任，确保2012年各项经营政策严格落实，促进内部市场化深入开展，提高经济运行质量，根据矿总体部署，结合现状，制定本办法。 一、成立机构 成立矿经营考核领导小组，负责矿经营考核工作;决定被考核单位奖罚兑现;决定绩效考核工作中的重大事项;仲裁绩效考核中的争议。 组 长：孟德军 邱 丹 副组长：马立峰 束春鹏 张玉贵 何爱忠 张长明 吴向琼 张 胜 苗育生 成 员：矿副总工程师及相关单位负责人 财务科考核办负责组织实施具体考核工作，负责资料的整理、汇总、通报。 二、考核工作程序 (一)资料报送 1、调度所：报送采煤系统各单位月度产量完成情况及生产过程动态考核情况。 2、地测科：报送掘进、开拓进尺完成情况;月度煤炭资源回收管理考核情况。 3、财务科：报送目标成本完成情况考核，对目标成本出现较大偏差的进行原因分析。 4、经管科：报送基层各单位材料费完成情况考核，对异常材料投入进行分析，说明原因;车皮使用考核情况;供汽考核情况;自制加工单位劳务费的考核结算情况;生活用电、房费、收视费回收考核情况;月度工人村办公用电及公共设施用电考核情况等。 5、工资科：报送各单位工资考核结算情况。 6、技术科：报送井下单项工程立项及完工结算情况。 7、机电科：报送生产用电、外转供电考核及分析;全矿设备动态管理情况;各单位设备二级租赁考核情况。 8、煤管科：报送煤炭质量完成考核情况。 9、安监处：报送安全动态考核奖罚情况，各单位安全质量结构工资考核结果。 10、机修区：报送综采、综掘设备及支护用品动态管理考核情况。 11、计划科：报送专项资金完成、工程过程管理情况。 12、保运二区：报送皮带机、链板机中间部分考核情况。 13、机电科(运管办)：报送轨道及辅材管理考核情况。 14、通风区：报送“一通三防”材料使用管理情况。 15、物管科：报送交旧领新、自制加工、储备资金等完成情况;各单位月度材料计划申报准确率考核情况。 16、财务科考核办：负责日常考核资料整理、分析，编制经营内部市场化考核结算表，落实各项考核结果及月度经营运行情况分析等。 上述考核小组成员单位每月5日前将有关资料报送财务科考核办(具体报送指标见附表)。 (二)经营考核分析例会 月度召开矿经营考核分析例会。由矿经营考核领导小组组长、副组长及各成员单位负责人参加。 会议主要内容：通报分析月度经济责任指标完成情况;各成员单位对职责范围内月度经济运行中存在的突出问题及异常情况要进行重点分析，提出解决问题的方案及措施，并汇报上月考核会议上安排本部门负责落实任务的完成情况;决定各被考核单位的考核奖罚兑现;决定考核工作中的重大事项;矿领导总结当月经营管理情况，安排下一步经营管理工作。 三、工作质量控制 1、考核小组成员单位负责人对报送资料的真实性、完整性负责。 2、严格资料审查。各单位报送的资料，必须经部门负责人审核签字。 3、考核小组成员必须加强协调、沟通，积极配合，共同做好经营考核工作。 4、财务科考核办要对各单位报送的资料认真整理、汇总，对考核异常情况进行充分调研，编制汇总考核基础。 5、每季度开展一次考核质量评比活动，对资料报送及时、完整、考核基础充分，对工作认真负责、效果突出的单位予以嘉奖，对不按要求报送资料的单位进行处罚。 附:2012年经营考核资料报送分工表 2012年经营考核资料报送分工表 序号 号号报 送 内 容报送部门责任人报送时间 1月度各单位产量及生产过程动态考核情况调度所李金堂月未 2月度各单位进尺完成情况地测科黄生玉月未 3目标成本考核情况财务科张建华每月5日前 4生活用电、房费、收视费等收费实际完成情况 5煤炭销售收入完成情况 6月度实际平均储备占用额度 7月度矿材料费完成情况分析经管科况方田月未 8基层单位材料费考核情况及月度供汽考核情况 9自制加工的单位劳务费考核结算情况 10车皮使用考核情况 11生活用电、房费、收视费等回收考核情况 12月度工人村办公用电及公共设施用电考核完成情况 13全矿各单位工资考核结算情况工资科闻 超每月5日前 15生产用电及机电设备动态管理考核分析情况等机电科庞伟栋每月5日前 16煤质完成及管理情况煤管科闻亚东每月3日 17安全考核情况，全矿各单位安全质量结构工资考核结果安监处张三化每月5日前 18月度资源回收考核完成情况地测科黄生玉每月5日前 19综采、综掘设备维修及动态管理情况，综采掘配件使用管理情况，支护用品管理情况机修区刘建华月末 20专项资金完成情况、工程过程管理情况计划科徐庆林月末 21皮带机、链板机中间部分考核情况保运二区吕忠印月末 22轨道回收管理考核情况机电科高振国月末 23“一通三防”材料使用管理情况通风区朱克阔月末 24各单位申报材料计划准确率及考核情况物管科谢兴丽月末 25日常考核资料整理、考核分析、考核兑现情况反馈等财务科张建华每月6日