永泰能源隆达电厂认真开展内控精细化管理自查工作

近日，永泰能源（600157.SH）旗下周口隆达发电有限公司（简称“隆达电厂”）为深入贯彻落实精细化管理部署，稳步提升和完善内部控制体系，按照内部控制精细化管理手册，结合内部控制管理现状，制定了内控月度检查工作计划，明确了工作内容和各项工作完成时间，从日常监督、专项监督和年度内部控制评价三个维度扎实开展自查工作，深入推进公司内控管理工作精细化进程。

自查工作中，隆达电厂紧密结合生产经营工作实际，安排下属各职能部门认真对照手册中18个应用指引检查清单、电力行业内部控制18个操作指南检查清单、190个制度检查清单和99个流程检查清单，以应用指引为准则、以操作指南为标准、以制度评审为主线、以业务流程梳理为验证四个维度，逐步搭建互为补充、互为参照、互为验证的动态管理模式，持续巩固和加强公司内控管理规范化、合规化、流程化功效，将内控管理向纵深推进，保证风险管理和内部控制达到动态平衡。

隆达电厂始终高度重视内控管理工作，在永泰能源内控管理部门的具体指导下，认真开展了各工作周期内控自查和所发现缺陷的整改工作，持续规范生产经营各项管理工作，持续提升内控管理工作水平。本次落实以内部控制精细化管理手册为指导范本的自查工作，发现了应当建立企业文化评估制度，明确评估的内容、程序和方法，落实责任制，避免文化建设流于形式等隐性缺陷，目前公司已制定相应整改计划。